Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE-PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPIO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE SANTA MARIA-RS NO DIA 10/08/2020 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA INDUSTRIAL COM A EMPRESA CONTINENTAL, CFE. DECRETO 4.217 DE 12/09/2017.
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324,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/08/2020
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE SANTA MARIA-RS NO DIA 10/08/2020 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA INDUSTRIAL COM A EMPRESA CONTINENTAL, CFE. DECRETO 4.217 DE 12/09/2017.
324,00
10/08/2020
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE SANTA MARIA-RS NO DIA 10/08/2020 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA INDUSTRIAL COM A EMPRESA CONTINENTAL, CFE. DECRETO 4.217 DE 12/09/2017.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
324,00
14/08/2020
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010970/2020
ABEL GRAVE - 14221
324,00
TOTAL
324,00
324,00
324,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
