Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: LUCAS ALVES PASCHE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10990 |
Data de lançamento: |
11/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
CONVÊNIO FUNREBOM |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Corpo de Bombeiros |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS |
| Natureza da despesa: |
CORPORAÇÃO MISTA DE BOMBEIROS |
| Fonte de Recurso: |
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
OUTROS, ADESIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO DESTINADO PARA CORPO DE BOMBEIROS DE IBIRUBÁ CFE.OFÍCIO 061/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3434/2020. |
65,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2020 |
OUTROS, ADESIVO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO DESTINADO PARA CORPO DE BOMBEIROS DE IBIRUBÁ CFE.OFÍCIO 061/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3434/2020. |
390,00 |
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| 30/11/2020 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES PELO CREDOR, CFE OFÍCIO Nº 103/4º PELBM/2020. |
-390,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
