Nome do Credor: SANDRA DE OLIVEIRA VIEIRA 00987268031
Dados do Empenho
Número do empenho:
10992
Data de lançamento:
11/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
FNDE- Salário Educação Quota Municipal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TELHADO
VALOR REFERENTE CONSERTO DE TELHADO REALIZADO NA CRECHE CENTRAL CFE. MEMORANDO INTERNO 747/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº3432/2020.
11.050,00
11.050,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2020
SERVIÇO TELHADO
VALOR REFERENTE CONSERTO DE TELHADO REALIZADO NA CRECHE CENTRAL CFE. MEMORANDO INTERNO 747/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº3432/2020.
11.050,00
19/08/2020
SERVIÇO TELHADO
VALOR REFERENTE CONSERTO DE TELHADO REALIZADO NA CRECHE CENTRAL CFE. MEMORANDO INTERNO 747/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº3432/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 001 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
11.050,00
24/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010992/2020
SANDRA DE OLIVEIRA VIEIRA 00987268031 - 28742
11.050,00
TOTAL
11.050,00
11.050,00
11.050,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
