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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: VAGNER ALEXANDRE GREFF ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10997	Data de lançamento:	11/08/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO PASSAR VERNIZ FAROL VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PASSAR VERNIZ EM FAROL DA AMBULANCIA Nº 168 CFE.MEMORANDO INTERNO 1205/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3440/2020.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2020	SERVIÇO PASSAR VERNIZ FAROL VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PASSAR VERNIZ EM FAROL DA AMBULANCIA Nº 168 CFE.MEMORANDO INTERNO 1205/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3440/2020.	100,00
31/08/2020	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PASSAR VERNIZ EM FAROL DA AMBULANCIA Nº 168 CFE.MEMORANDO INTERNO 1205/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3440/2020. LIQUIDADO CFME NF 896/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.		100,00
08/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010997/2020 VAGNER ALEXANDRE GREFF ME - 15283			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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