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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: HENRIQUE CAMERA 02635351007

Dados do Empenho

Número do empenho:	10998	Data de lançamento:	11/08/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE COLOCAÇÃO DE CARPETE ANTIDERRAPANTE EXTERNO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NO ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1219/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3441/2020.	400,00	400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2020	SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE COLOCAÇÃO DE CARPETE ANTIDERRAPANTE EXTERNO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NO ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1219/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3441/2020.	400,00
20/08/2020	VALOR REFERENTE COLOCAÇÃO DE CARPETE ANTIDERRAPANTE EXTERNO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADA NO ESF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 1219/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3441/2020.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 13 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		400,00
24/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010998/2020 HENRIQUE CAMERA 02635351007 - 23866			400,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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