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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10999	Data de lançamento:	11/08/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, SWITCH 16 PORTAS 10/100 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH 16 PORTAS 10/100 Mbps TP-LINK DESTINADO PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1155/2020.ORDEM DE COMPRA 3454/2020.	265,00	265,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2020	OUTROS, SWITCH 16 PORTAS 10/100 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH 16 PORTAS 10/100 Mbps TP-LINK DESTINADO PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1155/2020.ORDEM DE COMPRA 3454/2020.	265,00
25/08/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 SWITCH 16 PORTAS 10/100 Mbps TP-LINK DESTINADO PARA USO NO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1155/2020.ORDEM DE COMPRA 3454/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 1279/2020 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE CARLOTA E. ARTMANN.		265,00
28/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010999/2020 MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME - 21223			265,00
TOTAL		265,00	265,00	265,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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