Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
11003
Data de lançamento:
11/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO FOSTAIR DPI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FR.DE FOSTAIR DPI DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000594-11.2019.8.21.0105 CFE.MEMORANDO INTERNO 153/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 3444/2020.
83,05
83,05
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2020
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO FOSTAIR DPI
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FR.DE FOSTAIR DPI DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000594-11.2019.8.21.0105 CFE.MEMORANDO INTERNO 153/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 3444/2020.
83,05
20/08/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FR.DE FOSTAIR DPI DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000594-11.2019.8.21.0105 CFE.MEMORANDO INTERNO 153/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 3444/2020.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 109 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
83,05
25/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011003/2020
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27258
83,05
TOTAL
83,05
83,05
83,05
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
