Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11006
Data de lançamento:
11/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO IRRITRATIL 200 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CX. DE IRRITRATIL 200 MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 9000306-63.2019.8.21.0105 CFE.MEMORANDO INTERNO 156/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 3445/2020.
43,78
175,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2020
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO IRRITRATIL 200 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CX. DE IRRITRATIL 200 MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 9000306-63.2019.8.21.0105 CFE.MEMORANDO INTERNO 156/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 3445/2020.
175,12
14/08/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CX. DE IRRITRATIL 200 MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 9000306-63.2019.8.21.0105 CFE.MEMORANDO INTERNO 156/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 3445/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 32941/2020 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
175,12
21/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011006/2020
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
175,12
TOTAL
175,12
175,12
175,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
