Nome do Credor: ANA CRISTINA TRUSS ELICKER45953473087
Dados do Empenho
Número do empenho:
11012
Data de lançamento:
11/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TELHADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO TELHADO, COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA E FIXAÇÃO DE CALHAS NO TELHADO DA PARTE DA FRENTE DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1182/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3457/2020.
4.730,00
4.730,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2020
SERVIÇO TELHADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO TELHADO, COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA E FIXAÇÃO DE CALHAS NO TELHADO DA PARTE DA FRENTE DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1182/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3457/2020.
4.730,00
26/08/2020
SERVIÇO TELHADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO TELHADO, COLOCAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA E FIXAÇÃO DE CALHAS NO TELHADO DA PARTE DA FRENTE DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1182/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3457/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 008 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
4.730,00
31/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011012/2020
ANA CRISTINA TRUSS ELICKER45953473087 - 26151
4.730,00
TOTAL
4.730,00
4.730,00
4.730,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
