Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11014 |
Data de lançamento: |
11/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção Básica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Atendimento à Saúde - Atenção Básica |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BATERIA 60 AMP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 60AH DESTINADA PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO CELLER PLACA IXL 3728 FROTA 185, CFE MEMORANDO SS/AB 1221/2020.ORDEM DE COMPRA 3456/2020. |
360,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/08/2020 |
BATERIA 60 AMP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 60AH DESTINADA PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO CELLER PLACA IXL 3728 FROTA 185, CFE MEMORANDO SS/AB 1221/2020.ORDEM DE COMPRA 3456/2020. |
360,00 |
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| 19/08/2020 |
BATERIA 60 AMP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 60AH DESTINADA PARA COLOCAÇÃO NO VEÍCULO CELLER PLACA IXL 3728 FROTA 185, CFE MEMORANDO SS/AB 1221/2020.ORDEM DE COMPRA 3456/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 739 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
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360,00 |
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| 25/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011014/2020
HUMBERTO DE MORAES PEREIRA ME - 15913 |
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360,00 |
| TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
