Nome do Credor: PARAMETRO COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11017
Data de lançamento:
11/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TROCA PARA-BRISA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DO PARA-BRISAS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA IUV 3503 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 1174/2020.ORDEM DE COMPRA 3458/2020.
184,00
184,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/08/2020
SERVIÇO TROCA PARA-BRISA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DO PARA-BRISAS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA IUV 3503 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 1174/2020.ORDEM DE COMPRA 3458/2020.
184,00
12/08/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DO PARA-BRISAS DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA IUV 3503 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 1174/2020.ORDEM DE COMPRA 3458/2020.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 20201182 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
184,00
03/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011017/2020
PARAMETRO COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA - 28717
184,00
TOTAL
184,00
184,00
184,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
