Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11026
Data de lançamento:
12/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO AFERIÇÃO TACÓGRAFO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO REALIZADO NO CAMINHÃO Nº 130 CFE.MEMORANDO INTERNO 997/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3470/2020.
306,38
306,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2020
SERVIÇO AFERIÇÃO TACÓGRAFO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO REALIZADO NO CAMINHÃO Nº 130 CFE.MEMORANDO INTERNO 997/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3470/2020.
306,38
01/09/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO REALIZADO NO CAMINHÃO Nº 130 CFE.MEMORANDO INTERNO 997/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3470/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 9632 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
306,38
14/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011026/2020
AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENSE LTDA - 20665
306,38
TOTAL
306,38
306,38
306,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
