Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNO
Dados do Empenho
Número do empenho:
11028
Data de lançamento:
12/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO AFERIÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE SELAGEM E ENSAIO REALIZADO PARA O CAMINHÃO Nº 130 CFE.MEMORANDO INTERNO 998/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3471/2020.
207,34
207,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2020
SERVIÇO AFERIÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE SELAGEM E ENSAIO REALIZADO PARA O CAMINHÃO Nº 130 CFE.MEMORANDO INTERNO 998/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3471/2020.
207,34
12/08/2020
SERVIÇO AFERIÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE SELAGEM E ENSAIO REALIZADO PARA O CAMINHÃO Nº 130 CFE.MEMORANDO INTERNO 998/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3471/2020. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
207,34
18/08/2020
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853574
PAGTO. REF. EMPENHO 011028/2020
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA INMETRO - 21875
207,34
TOTAL
207,34
207,34
207,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
