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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11036	Data de lançamento:	12/08/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, REFLETOR LED VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 REFLETORES DE LED DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DO PINHEIRINHO CFE.MEMORANDO INTERNO 979/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3473/2020.	72,80	291,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2020	MATERIAIS ELÉTRICOS, REFLETOR LED VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 REFLETORES DE LED DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DO PINHEIRINHO CFE.MEMORANDO INTERNO 979/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3473/2020.	291,20
19/08/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 REFLETORES DE LED DESTINADOS PARA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA DA LOCALIDADE DO PINHEIRINHO CFE.MEMORANDO INTERNO 979/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3473/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 481/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		291,20
21/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011036/2020 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815			291,20
TOTAL		291,20	291,20	291,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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