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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11039 Data de lançamento: 12/08/2020
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM DE PNEUS NO CAMINHÃO PLACA IVM 9604 FROTA 186 E NO CAMINHÃO PLACA IYD 3231 FROTA 189 E CONSERTO DE PNEU NA CAMINHONETE RANGER PLACA IZB 4B24 FROTA 205, CFE MEMORANDOS SAPMA 308/313/312/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3467/2020. 220,00 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2020 SERVIÇO PNEU VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM DE PNEUS NO CAMINHÃO PLACA IVM 9604 FROTA 186 E NO CAMINHÃO PLACA IYD 3231 FROTA 189 E CONSERTO DE PNEU NA CAMINHONETE RANGER PLACA IZB 4B24 FROTA 205, CFE MEMORANDOS SAPMA 308/313/312/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3467/2020. 220,00
11/09/2020 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MONTAGEM DE PNEUS NO CAMINHÃO PLACA IVM 9604 FROTA 186 E NO CAMINHÃO PLACA IYD 3231 FROTA 189 E CONSERTO DE PNEU NA CAMINHONETE RANGER PLACA IZB 4B24 FROTA 205, CFE MEMORANDOS SAPMA 308/313/312/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3467/2020. LIQUIDADO CFME NF 4757/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA ALBERTO SCHWANKE. 220,00
16/09/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011039/2020 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793 220,00
TOTAL 220,00 220,00 220,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.