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Exercício: 2020
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1105	Data de lançamento:	28/01/2020
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGTO - GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2020	0,00	5.369,58

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2020	5.369,58
28/01/2020	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2020. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.		5.369,58
28/01/2020	Retenção Proveniente do Desconto referente: RANCHO CARLOS BUCKER, Setor: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: TELEFONIA E INFORMÁTICA			256,83
29/01/2020	Pagamento de Empenho 1105/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.112,75
TOTAL		5.369,58	5.369,58	5.369,58
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
MERCADO - CARLOS BUCKER/LIVRE	28/01/2020	256,83		Lançada
TOTAL		256,83