Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
11050
Data de lançamento:
12/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS GRELHA 0,65X0,70
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 GRELHA METÁLICA 0,65X0,70 DESTINADA PARA RUA SERAFIM FAGUNDES, BAIRRO PLANALTO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3482/2020.
480,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2020
OUTROS GRELHA 0,65X0,70
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 GRELHA METÁLICA 0,65X0,70 DESTINADA PARA RUA SERAFIM FAGUNDES, BAIRRO PLANALTO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3482/2020.
480,00
20/08/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 GRELHA METÁLICA 0,65X0,70 DESTINADA PARA RUA SERAFIM FAGUNDES, BAIRRO PLANALTO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3482/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 370 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
480,00
24/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011050/2020
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
480,00
TOTAL
480,00
480,00
480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
