3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS,PORCA,PARAFUSO,ARRUELA,CHAVE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES,ARRUELAS, PARAFUSOS E PORCAS DESTINADAS PARA ROLO Nº 132 CFE.MEMORANDO INTERNO 993/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3486/2020.
242,66
242,66
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2020
PEÇAS,PORCA,PARAFUSO,ARRUELA,CHAVE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES,ARRUELAS, PARAFUSOS E PORCAS DESTINADAS PARA ROLO Nº 132 CFE.MEMORANDO INTERNO 993/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3486/2020.
242,66
20/08/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVES,ARRUELAS, PARAFUSOS E PORCAS DESTINADAS PARA ROLO Nº 132 CFE.MEMORANDO INTERNO 993/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3486/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 69742 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
242,66
24/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011055/2020
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
242,66
TOTAL
242,66
242,66
242,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
