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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: JAIRO PEREIRA 01145414001

Dados do Empenho

Número do empenho:	11058	Data de lançamento:	12/08/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:	3390.39.21.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO,LIMPEZA,CAPINADA E PINTURA DE CORDÕES VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, CAPINA E PINTURA DE CORDÕES REALIZADO NA RUA CASCAVEL CFE.MEMORANDO INTERNO 983/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3489/2020.	1.200,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2020	SERVIÇO,LIMPEZA,CAPINADA E PINTURA DE CORDÕES VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, CAPINA E PINTURA DE CORDÕES REALIZADO NA RUA CASCAVEL CFE.MEMORANDO INTERNO 983/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3489/2020.	1.200,00
11/09/2020	SERVIÇO,LIMPEZA,CAPINADA E PINTURA DE CORDÕES VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, CAPINA E PINTURA DE CORDÕES REALIZADO NA RUA CASCAVEL CFE.MEMORANDO INTERNO 983/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3489/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 013 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		1.200,00
16/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011058/2020 JAIRO PEREIRA 01145414001 - 28332			1.200,00
TOTAL		1.200,00	1.200,00	1.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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