Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
11062
Data de lançamento:
12/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,ARMAÇÃO METALICA P/AR COND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO METÁLICA DESTINADO PARA AR CONDICIONADO CFE. MEMORANDO INTERNO 996/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3491/2020.
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2020
OUTROS,ARMAÇÃO METALICA P/AR COND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO METÁLICA DESTINADO PARA AR CONDICIONADO CFE. MEMORANDO INTERNO 996/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3491/2020.
80,00
20/08/2020
OUTROS,ARMAÇÃO METALICA P/AR COND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO METÁLICA DESTINADO PARA AR CONDICIONADO CFE. MEMORANDO INTERNO 996/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3491/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 375 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
80,00
24/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011062/2020
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
