Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
11063
Data de lançamento:
12/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
PARQUE ECOLÓGICO ARAUCÁRIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS,GRELHA METALICA 0,90X0,80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHA METÁLICA 0,90 X 0,80 DESTINADO PARA RUA DOS IPES/ BAIRRO ESPERENÇA CFE.MEMORANDO INTERNO 987/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3492/2020.
600,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2020
OUTROS,GRELHA METALICA 0,90X0,80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHA METÁLICA 0,90 X 0,80 DESTINADO PARA RUA DOS IPES/ BAIRRO ESPERENÇA CFE.MEMORANDO INTERNO 987/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3492/2020.
600,00
20/08/2020
OUTROS,GRELHA METALICA 0,90X0,80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHA METÁLICA 0,90 X 0,80 DESTINADO PARA RUA DOS IPES/ BAIRRO ESPERENÇA CFE.MEMORANDO INTERNO 987/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3492/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 371 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
600,00
24/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011063/2020
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
