Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
11089
Data de lançamento:
13/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:
4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, RADIOENGE, CHICOTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS PARA REPROGRAMAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA, CFE MEMORANDO SAP 289/2020.ORDEM DE COMPRA 3508/2020.
866,12
866,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2020
OUTROS, RADIOENGE, CHICOTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS PARA REPROGRAMAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA, CFE MEMORANDO SAP 289/2020.ORDEM DE COMPRA 3508/2020.
866,12
26/08/2020
OUTROS, RADIOENGE, CHICOTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO DESTINADOS PARA REPROGRAMAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA, CFE MEMORANDO SAP 289/2020.ORDEM DE COMPRA 3508/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1521 ANEXA E ATESTADA PELO TEC. EM INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER.
866,12
01/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011089/2020
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
866,12
TOTAL
866,12
866,12
866,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
