Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
11090
Data de lançamento:
13/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ADAPTAÇÃO DA CENTRAL DE ALARME DEVIDO SUBSTITUIÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 289/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3509/2020.
240,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ADAPTAÇÃO DA CENTRAL DE ALARME DEVIDO SUBSTITUIÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 289/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3509/2020.
240,00
26/08/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ADAPTAÇÃO DA CENTRAL DE ALARME DEVIDO SUBSTITUIÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP 289/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3509/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5960 ANEXA E ATESTADA PELO TEC. EM INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER.
240,00
01/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011090/2020
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
