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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: MARLI KERN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11097	Data de lançamento:	13/08/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROG. VIGILÂNCIA EM SAÚDE-EPIDEMIOLOGIA/VACINAÇÕES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM (33 HORAS)PARA CAMPANHA DA DENGUE, CFE MMEORANDO SS/AB 1237/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3516/2020.	936,21	936,21

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2020	SERVIÇO DIVULGAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM (33 HORAS)PARA CAMPANHA DA DENGUE, CFE MMEORANDO SS/AB 1237/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3516/2020.	936,21
13/08/2020	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM (33 HORAS)PARA CAMPANHA DA DENGUE, CFE MMEORANDO SS/AB 1237/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3516/2020.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 134 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		936,21
20/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011097/2020 MARLI KERN ME - 13922			936,21
TOTAL		936,21	936,21	936,21
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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