3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE LUMINÁRIAS, DESENTUPIMENTO DE CALHAS E TROCA DE TOMADAS NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 1232/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3517/2020.
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE LUMINÁRIAS, DESENTUPIMENTO DE CALHAS E TROCA DE TOMADAS NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 1232/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3517/2020.
350,00
20/08/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE LUMINÁRIAS, DESENTUPIMENTO DE CALHAS E TROCA DE TOMADAS NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 1232/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3517/2020.
LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 12 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
350,00
25/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011098/2020
HENRIQUE CAMERA 02635351007 - 23866
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
