Nome do Credor: LMG LASERS- COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11100
Data de lançamento:
13/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.40.00.00.00 - MATERIAL BIOLOGICO
Natureza da despesa:
COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:
COVID-19 SAÚDE LC 173/2020
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
OUTROS, TESTE COVID 19/BASALL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 TESTES RÁPIDOS DE COVID-19 PARA TESTAGEM NOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1234/2020.ORDEM DE COMPRA 3519/2020.
39,90
7.980,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2020
OUTROS, TESTE COVID 19/BASALL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 TESTES RÁPIDOS DE COVID-19 PARA TESTAGEM NOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1234/2020.ORDEM DE COMPRA 3519/2020.
7.980,00
26/08/2020
OUTROS, TESTE COVID 19/BASALL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 TESTES RÁPIDOS DE COVID-19 PARA TESTAGEM NOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1234/2020.ORDEM DE COMPRA 3519/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 181 ANEXA E ATESTADA PELA ENF. JOICE MARQUES.
7.980,00
28/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011100/2020
LMG LASERS- COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - 29339
7.980,00
TOTAL
7.980,00
7.980,00
7.980,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
