Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
11129
Data de lançamento:
13/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3394.32.03.01.01.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO (BÁSICOS)
Natureza da despesa:
EMENDAS IMPOSITIVAS LOA 2020
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE RELAÇÃO EM ANEXO, MEMORANDO FARMÁCIA 159/2020. RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 011/2019 À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020 (LEI Nº 2865/2019), QUE PODE SER CONSULTADA NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2122/2020.
0,00
4.657,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE RELAÇÃO EM ANEXO, MEMORANDO FARMÁCIA 159/2020. RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 011/2019 À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020 (LEI Nº 2865/2019), QUE PODE SER CONSULTADA NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2122/2020.
4.657,38
30/10/2020
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO ENTREGA DOS MEDICAMENTOS DA PROGRAMAÇÃO AGOSTO/2020.
-4.657,38
TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
