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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ESSOR SEGUROS S A

Dados do Empenho

Número do empenho:	11152	Data de lançamento:	17/08/2020
Tipo de empenho:	SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	SEGUROS EM GERAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO SEGURO VEICULAR VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO ÔNIBUS PLACA IRV 8560 FROTA 150, CFE MEMORANDO SS/AB 1238/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3546/2020.	2.018,44	2.018,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/08/2020	SERVIÇO SEGURO VEICULAR VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO ÔNIBUS PLACA IRV 8560 FROTA 150, CFE MEMORANDO SS/AB 1238/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3546/2020.	2.018,44
15/09/2020	SERVIÇO SEGURO VEICULAR VALOR REFERENTE RENOVAÇÃO DO SEGURO DO ÔNIBUS PLACA IRV 8560 FROTA 150, CFE MEMORANDO SS/AB 1238/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3546/2020. LIQUIDADO CFE. BOLETO ANEXO E AUTORIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		2.018,44
17/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011152/2020 ESSOR SEGUROS S A - 22318			2.018,44
TOTAL		2.018,44	2.018,44	2.018,44
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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