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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: FRANCISCO GENGNAGEL ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11154	Data de lançamento:	17/08/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO FRANQUIA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5984 FROTA 194, CFE MEMORANDO SS/AB 1239/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3548/2020.	1.425,00	1.425,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/08/2020	SERVIÇO FRANQUIA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5984 FROTA 194, CFE MEMORANDO SS/AB 1239/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3548/2020.	1.425,00
19/08/2020	SERVIÇO FRANQUIA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5984 FROTA 194, CFE MEMORANDO SS/AB 1239/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3548/2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 488 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		1.425,00
21/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011154/2020 FRANCISCO GENGNAGEL ME - 13381			1.425,00
TOTAL		1.425,00	1.425,00	1.425,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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