Nome do Credor: VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072
Dados do Empenho
Número do empenho:
11236
Data de lançamento:
18/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
CRECHE POR-DO-SOL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO CORTE GRAMA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CORTE DE GRAMA E LIMPEZA NO PÁTIO DA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 769/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3559/2020.
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2020
SERVIÇO CORTE GRAMA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CORTE DE GRAMA E LIMPEZA NO PÁTIO DA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 769/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3559/2020.
150,00
20/08/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CORTE DE GRAMA E LIMPEZA NO PÁTIO DA CRECHE PÔR DO SOL, CFE MEMORANDO SE 769/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3559/2020.LIQUIDDAO CFE NOTA FISCAL Nº 20 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
150,00
28/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011236/2020
VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 - 25071
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
