Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11239
Data de lançamento:
18/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
FNDE-PNATE Prog Nac de Apoio ao Transporte Escolar
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE PNEU DO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 766/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3562/2020.
35,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2020
SERVIÇO PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE PNEU DO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 766/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3562/2020.
35,00
30/11/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE PNEU DO ÔNIBUS PLACA IUS 0368 FROTA 167, CFE MEMORANDO SE 766/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3562/2020.LIQUIDADO CFE NF 4874 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
35,00
07/12/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011239/2020
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
35,00
TOTAL
35,00
35,00
35,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
