Nome do Credor: GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072
Dados do Empenho
Número do empenho:
11240
Data de lançamento:
18/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO PINTURA MURO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA DO MURO NO GINÁSIO DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 771/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3563/2020.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2020
SERVIÇO PINTURA MURO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA DO MURO NO GINÁSIO DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 771/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3563/2020.
300,00
20/08/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA PINTURA DO MURO NO GINÁSIO DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 771/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3563/2020.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 61 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HNETGES.
300,00
28/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011240/2020
GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 - 18115
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
