Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
11261
Data de lançamento:
18/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
PRAÇAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDAS, REFORMAS E PINTURA NOS BRINQUEDOS GIRA-GIRA E BALANÇO DUPLO DA PRAÇA DO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SO 1025/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3584/2020.
1.140,00
1.140,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2020
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDAS, REFORMAS E PINTURA NOS BRINQUEDOS GIRA-GIRA E BALANÇO DUPLO DA PRAÇA DO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SO 1025/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3584/2020.
1.140,00
20/08/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA SOLDAS, REFORMAS E PINTURA NOS BRINQUEDOS GIRA-GIRA E BALANÇO DUPLO DA PRAÇA DO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SO 1025/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3584/2020.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 196 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
1.140,00
28/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011261/2020
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
1.140,00
TOTAL
1.140,00
1.140,00
1.140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
