Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
11262
Data de lançamento:
18/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, GRELHA 0,80X 1,30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHA METÁLICA DESTINADA PARA COLOCAÇÃO NA RURA ESTRELA, NO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 1026/2020.ORDEM DE COMPRA 3585/2020.
750,00
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2020
OUTROS, GRELHA 0,80X 1,30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHA METÁLICA DESTINADA PARA COLOCAÇÃO NA RURA ESTRELA, NO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 1026/2020.ORDEM DE COMPRA 3585/2020.
750,00
20/08/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRELHA METÁLICA DESTINADA PARA COLOCAÇÃO NA RURA ESTRELA, NO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 1026/2020.ORDEM DE COMPRA 3585/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº372 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
750,00
28/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011262/2020
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
750,00
TOTAL
750,00
750,00
750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
