Nome do Credor: DEISE RAFAELA DE SOUZA CHAVES 02410114008
Dados do Empenho
Número do empenho:
11265
Data de lançamento:
18/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 184 E 161, CFE MEMORANDO SO 1020/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3588/2020.
130,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2020
SERVIÇO LAVAGEM
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 184 E 161, CFE MEMORANDO SO 1020/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3588/2020.
130,00
21/08/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS FROTA 184 E 161, CFE MEMORANDO SO 1020/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3588/2020. LIQUIDADO CFME NF 037/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
130,00
28/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011265/2020
DEISE RAFAELA DE SOUZA CHAVES 02410114008 - 28790
130,00
TOTAL
130,00
130,00
130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
