Nome do Credor: CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031
Dados do Empenho
Número do empenho:
11266
Data de lançamento:
18/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Natureza da despesa:
PRAÇAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
OUTROS, CX. FLORES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE FLORES DESTINADAS PARA PLANTIO NA PRAÇA DA LOCALIDADE DE PINHEIRINHO, CFE MEMORANDO SO 1022/2020.ORDEM DE COMPRA 3589/2020.
18,00
72,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2020
OUTROS, CX. FLORES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE FLORES DESTINADAS PARA PLANTIO NA PRAÇA DA LOCALIDADE DE PINHEIRINHO, CFE MEMORANDO SO 1022/2020.ORDEM DE COMPRA 3589/2020.
72,00
31/08/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA DE FLORES DESTINADAS PARA PLANTIO NA PRAÇA DA LOCALIDADE DE PINHEIRINHO, CFE MEMORANDO SO 1022/2020.ORDEM DE COMPRA 3589/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 030.623.303 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
72,00
04/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011266/2020
CAMILA LAUDICEIA DOS SANTOS RIBAS 01739659031 - 24192
72,00
TOTAL
72,00
72,00
72,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
