Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
11267
Data de lançamento:
18/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, DETERGENTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DESTINADO PARA USO NA OFICINA MECÂNICA DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 1039/2020.ORDEM DE COMPRA 3590/2020.
90,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2020
OUTROS, DETERGENTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DESTINADO PARA USO NA OFICINA MECÂNICA DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 1039/2020.ORDEM DE COMPRA 3590/2020.
90,00
18/09/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DESTINADO PARA USO NA OFICINA MECÂNICA DO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 1039/2020.ORDEM DE COMPRA 3590/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 13178 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
90,00
23/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011267/2020
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
90,00
TOTAL
90,00
90,00
90,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
