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Exercício: 2020
Nome do Credor: MAICON RIBAS ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	11274	Data de lançamento:	18/08/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO RECARGA EXTINTORES VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE EXTINTORES PARA OS VEÍCULOS FROTA 173,177,130,133,164,155,111,169,113,E 162 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1015/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3597/2020.	1.085,00	1.085,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/08/2020	SERVIÇO RECARGA EXTINTORES VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE EXTINTORES PARA OS VEÍCULOS FROTA 173,177,130,133,164,155,111,169,113,E 162 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1015/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3597/2020.	1.085,00
25/08/2020	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE EXTINTORES PARA OS VEÍCULOS FROTA 173,177,130,133,164,155,111,169,113,E 162 DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 1015/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3597/2020. LIQUIDADO CFME NF 1821/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		1.085,00
31/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011274/2020 MAICON RIBAS ME - 15837			1.085,00
TOTAL		1.085,00	1.085,00	1.085,00
SALDO A PAGAR				0,00