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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ISER ISER E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11277	Data de lançamento:	18/08/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, ROLAMENTO, RETENTOR, CILINDRO RODA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 070, CFE MEMORANDO SO 1019/2020.ORDEM DE COMPRA 3600/2020.	1.740,00	1.740,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/08/2020	PEÇAS, ROLAMENTO, RETENTOR, CILINDRO RODA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 070, CFE MEMORANDO SO 1019/2020.ORDEM DE COMPRA 3600/2020.	1.740,00
26/08/2020	PEÇAS, ROLAMENTO, RETENTOR, CILINDRO RODA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO FROTA 070, CFE MEMORANDO SO 1019/2020.ORDEM DE COMPRA 3600/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 30559724 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		1.740,00
31/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011277/2020 ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420			1.740,00
TOTAL		1.740,00	1.740,00	1.740,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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