Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11279
Data de lançamento:
18/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DE CAMINHÕES REALIZADO NA CAMIONETE Nº 119,CAMINHÃO Nº 133 E CAMINHÃO Nº173 CFE.MEMORANDO INTERNO 976,974 E 976 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3475/2020.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11040/2020.
0,00
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/08/2020
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DE CAMINHÕES REALIZADO NA CAMIONETE Nº 119,CAMINHÃO Nº 133 E CAMINHÃO Nº173 CFE.MEMORANDO INTERNO 976,974 E 976 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3475/2020.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11040/2020.
10,00
06/10/2020
VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEUS DE CAMINHÕES REALIZADO NA CAMIONETE Nº 119,CAMINHÃO Nº 133 E CAMINHÃO Nº173 CFE.MEMORANDO INTERNO 976,974 E 976 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3475/2020.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11040/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4750 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
10,00
09/10/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011279/2020
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
10,00
TOTAL
10,00
10,00
10,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
