Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Dados do Empenho
Número do empenho:
11281
Data de lançamento:
19/08/2020
Tipo de empenho:
INSS TERCEIROS
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVID.-SERVICOS DE TERC.
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 11.050,00 X 20%) NO MÊS DE AGOSTO/2020. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 10992/2020.
0,00
2.210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/08/2020
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 11.050,00 X 20%) NO MÊS DE AGOSTO/2020. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 10992/2020.
2.210,00
19/08/2020
VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (R$ 11.050,00 X 20%) NO MÊS DE AGOSTO/2020. REF. LIQUIDAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 10992/2020. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
2.210,00
18/09/2020
Pagamento de Empenho 11281/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.210,00
TOTAL
2.210,00
2.210,00
2.210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
