Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
11286
Data de lançamento:
20/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FR.DE FOSTAIR DPI DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000594-11.2019.8.21.0105 CFE.MEMORANDO INTERNO 153/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 3444/2020. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11003/2020.
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3,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FR.DE FOSTAIR DPI DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000594-11.2019.8.21.0105 CFE.MEMORANDO INTERNO 153/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 3444/2020. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11003/2020.
3,51
20/08/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FR.DE FOSTAIR DPI DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000594-11.2019.8.21.0105 CFE.MEMORANDO INTERNO 153/2020 E ORDEM DE COMPRA Nº 3444/2020. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 11003/2020.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 109 ANEXA E ATESTADA PELO COMPORADOR LAIR LAGEMANN.
3,51
25/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011286/2020
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27258
3,51
TOTAL
3,51
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
