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Exercício: 2020
Nome do Credor: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11288	Data de lançamento:	20/08/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	49 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	Curativo estéril, absorvente adesivo hipoalérgico VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CAIXAS DE CURATIVO ESTÉRIL DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 049-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02-2020, MEMORANDO SS/AB 1272/2020.	10,60	530,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2020	Curativo estéril, absorvente adesivo hipoalérgico VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CAIXAS DE CURATIVO ESTÉRIL DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 049-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02-2020, MEMORANDO SS/AB 1272/2020.	530,00
11/09/2020	Curativo estéril, absorvente adesivo hipoalérgico VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 CAIXAS DE CURATIVO ESTÉRIL DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 049-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02-2020, MEMORANDO SS/AB 1272/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5634 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.		530,00
16/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011288/2020 A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA - 28716			530,00
TOTAL		530,00	530,00	530,00
SALDO A PAGAR				0,00