Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11300
Data de lançamento:
20/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.40.00.00.00 - MATERIAL BIOLOGICO
Natureza da despesa:
COVID-19 (CORONAVIRUS)
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, TESTE COVID-19
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS COM 25 TESTES RÁPIDOS DE COVID-19 PARA TESTAGENS DE PACIENTES NO POSTÃO DE SAÚDE,CFE MEMORANDO SS/AB 1243/2020.ORDEM DE COMPRA 3612/2020.
2.500,00
5.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2020
OUTROS, TESTE COVID-19
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS COM 25 TESTES RÁPIDOS DE COVID-19 PARA TESTAGENS DE PACIENTES NO POSTÃO DE SAÚDE,CFE MEMORANDO SS/AB 1243/2020.ORDEM DE COMPRA 3612/2020.
5.000,00
26/08/2020
OUTROS, TESTE COVID-19
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS COM 25 TESTES RÁPIDOS DE COVID-19 PARA TESTAGENS DE PACIENTES NO POSTÃO DE SAÚDE,CFE MEMORANDO SS/AB 1243/2020.ORDEM DE COMPRA 3612/2020. EMPENHO EM SUBSTITUÍÇÃO AO EMPENHO Nº 11300/2020.
-5.000,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
