Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2020 |
SERVIÇO CORTE GRAMA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO DO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 420/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3617/2020. |
560,00 |
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| 18/11/2020 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO DO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 420/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3617/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 171 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA STASH RUDI SCHWEIG.
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140,00 |
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| 23/11/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11305/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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140,00 |
| 18/12/2020 |
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO DO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 420/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3617/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 183 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA STASH RUDI SCHWEIG.
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140,00 |
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| 18/12/2020 |
ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO. |
-280,00 |
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| 23/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO DO CENTRO SOCIAL DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO AS Nº 420/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3617/2020.LIQUIDADO CFE NF Nº 183 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA STASH RUDI SCHWEIG.
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140,00 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
