Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
11310
Data de lançamento:
20/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, REQUISIÇÃO EXAMES 8.000 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, SENDO 8.000 FOLHAS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES (160 BLOCOS DE 50 FOLHAS CADA)PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SS/AB 1244/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3621/2020.
840,00
840,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2020
MATERIAIS GRAFICOS, REQUISIÇÃO EXAMES 8.000 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, SENDO 8.000 FOLHAS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES (160 BLOCOS DE 50 FOLHAS CADA)PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SS/AB 1244/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3621/2020.
840,00
11/09/2020
MATERIAIS GRAFICOS, REQUISIÇÃO EXAMES 8.000 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, SENDO 8.000 FOLHAS DE REQUISIÇÃO DE EXAMES (160 BLOCOS DE 50 FOLHAS CADA)PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SS/AB 1244/2020.ORDEM DE SERVIÇO 3621/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 430 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN.
840,00
17/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011310/2020
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
840,00
TOTAL
840,00
840,00
840,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
