Nome do Credor: VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072
Dados do Empenho
Número do empenho:
11315
Data de lançamento:
21/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
FNDE- Salário Educação Quota Municipal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO CORTE DE GRAMA,LIMPEZA DO PATIO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA REALIZADO NO PATIO DA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 777/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3623/2020.
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2020
SERVIÇO CORTE DE GRAMA,LIMPEZA DO PATIO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA REALIZADO NO PATIO DA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 777/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3623/2020.
350,00
25/08/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA REALIZADO NO PATIO DA EMEF FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 777/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3623/2020. LIQUIDADO CFEM NF 021/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
350,00
31/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011315/2020
VALMIR VON GRAFEN DE OLIVEIRA 73589799072 - 25071
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
