Nome do Credor: ANTONIO CARLOS DA SILVA 93961553068
Dados do Empenho
Número do empenho:
11319
Data de lançamento:
21/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
FNDE- Salário Educação Quota Municipal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TERMINO DAS PINTURAS EXTERNA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DE MUROS E GRADES REALIZADOS NA CRECHE CENTRAL CFE. MEMORANDO INTERNO 791/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3627/2020.
4.000,00
4.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2020
SERVIÇO TERMINO DAS PINTURAS EXTERNA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DE MUROS E GRADES REALIZADOS NA CRECHE CENTRAL CFE. MEMORANDO INTERNO 791/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3627/2020.
4.000,00
26/08/2020
SERVIÇO TERMINO DAS PINTURAS EXTERNA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA DE MUROS E GRADES REALIZADOS NA CRECHE CENTRAL CFE. MEMORANDO INTERNO 791/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3627/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 009 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
4.000,00
31/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011319/2020
ANTONIO CARLOS DA SILVA 93961553068 - 23280
4.000,00
TOTAL
4.000,00
4.000,00
4.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
