Nome do Credor: CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016
Dados do Empenho
Número do empenho:
11320
Data de lançamento:
21/08/2020
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LIMPEZA E MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO Nº793/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3628/2020.
450,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2020
SERVIÇO LIMPEZA E MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO Nº793/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3628/2020.
450,00
21/08/2020
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADO NA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO Nº793/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 3628/2020.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 150 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
450,00
28/08/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011320/2020
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA 00165680016 - 20447
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
