SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICOS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÃMPADAS DE LED E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CRECHE CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO 789/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3629/2020.
3.071,94
3.071,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2020
MATERIAL HIDRAULICO E ELETRICOS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÃMPADAS DE LED E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CRECHE CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO 789/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3629/2020.
3.071,94
28/08/2020
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÃMPADAS DE LED E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CRECHE CENTRAL CFE.MEMORANDO INTERNO 789/2020 ORDEM DE COMPRA Nº 3629/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 930/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
3.071,94
01/09/2020
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011321/2020
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
3.071,94
TOTAL
3.071,94
3.071,94
3.071,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
